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我公司2022年想新立內(nèi)賬賬套。新立新賬套時結(jié)轉(zhuǎn)的外賬余額。2021年賣了一個發(fā)票，共收入1萬元，收了稅點1000元。然后現(xiàn)金給對方轉(zhuǎn)過去9000元。 2021年外賬分錄: 借 銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費-銷項 1150.44 現(xiàn)在內(nèi)賬賬套2022年應(yīng)該補錄: 借:其他業(yè)務(wù)成本 1150.44 主營業(yè)務(wù)收入 8849.56 貸:庫存現(xiàn)金9000 這樣是對的嘛
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您好，您好，內(nèi)賬的話，你買的發(fā)票不是真實業(yè)務(wù)的不做成本
2022 01/19 13:47
84785034 
2022 01/19 13:53
那付出去的稅點錢走什么科目呢？
QQ老師 
2022 01/19 13:54
你好，記錄你們的管理費用
84785034
2022 01/19 13:58
那賣給別人發(fā)票，收取的稅點錢。走什么科目呢
QQ老師
2022 01/19 13:58
你好，記入營業(yè)外收入
84785034
2022 01/19 14:24
2021年外賬分錄:
借:銀行存款10000
貸:主營業(yè)務(wù)收入8849.56
應(yīng)交稅費-銷項1150.44
借:應(yīng)交稅費-已交稅金1150.44
貸:銀行存款1150.44
2022年開啟補錄內(nèi)賬時當初退還給對方的9000元，怎么做賬呢
QQ老師
2022 01/19 14:28
你好，是對方買你們的發(fā)票嗎？這樣的話，內(nèi)賬你不確認主營有收入，2021年外賬分錄:
借:銀行存款10000
貸:其他應(yīng)付款8849.56
應(yīng)交稅費-銷項1150.44
84785034
2022 01/19 14:38
內(nèi)賬需要怎么做呢，我是2022年建立的內(nèi)賬賬套，需要補錄下之前給對方的退款9000元
QQ老師
2022 01/19 14:44
您好！2021年2021年外賬分錄:
借:銀行存款10000
貸:其他應(yīng)付款8849.56
應(yīng)交稅費-銷項1150.44
2022年
借其他應(yīng)付款
貸營業(yè)外收入
銀行存款
84785034
2022 01/19 15:02
老師，2022年建立內(nèi)賬時是結(jié)轉(zhuǎn)的2021年余額。相當于2021年已經(jīng)是跟外賬一樣做法了。借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
現(xiàn)在2022年要補錄退款的是不是得沖主營業(yè)務(wù)收入啊，因為收入虛增了
QQ老師
2022 01/19 15:04
你好，是的，需要沖你們的主營業(yè)務(wù)收入
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