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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月的賬是借應(yīng)收賬款1萬，貸主營(yíng)收入8700，銷項(xiàng)稅額1300，實(shí)際上的賬應(yīng)該是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8849.56，銷項(xiàng)稅額1150.44。 銷項(xiàng)稅額有問題 目前還沒申報(bào)
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你好，那你還能反結(jié)賬修改嗎？如果能的話，直接修改成正確的，按照正確的來申。
2023 11/06 15:31
84785002 
2023 11/06 15:36
我們領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)月申報(bào)就是按照正確的發(fā)票匯總金額來填，和10月賬上的差額做一筆賬調(diào)到無票收入？
郭老師 
2023 11/06 15:37
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
你們就是差額。
84785002
2023 11/06 15:41
應(yīng)收賬款沒錯(cuò)吧’
郭老師
2023 11/06 15:42
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785002
2023 11/06 16:00
在11月做這個(gè)賬？ 是嗎
郭老師
2023 11/06 16:03
是的，對(duì)的，正確的是這么做。
84785002
2023 11/06 16:07
那納稅申報(bào)就是按照正確的來？
郭老師
2023 11/06 16:08
對(duì)的，對(duì)的，正確的是這么做的。
84785002
2023 11/06 16:11
但是上月的利潤(rùn)不就比實(shí)際就少了嗎
郭老師
2023 11/06 16:11
你反結(jié)賬修改吧，你想要做正確的，你就反結(jié)賬修改。
84785002
2023 11/06 16:15
那您之前說的方法是把10月和11月作為一個(gè)時(shí)期，大方面10月的收入挪到11月也沒啥大問題？
郭老師
2023 11/06 16:15
對(duì)企業(yè)所得稅沒有影響的，可以的呀。
郭老師
2023 11/06 16:15
如果你想要看一個(gè)月的利潤(rùn)它就有影響
84785002
2023 11/06 16:17
三個(gè)附加稅也沒有影響嗎
郭老師
2023 11/06 16:18
是的，這個(gè)沒有影響的。
84785002
2023 11/06 16:20
那麻煩您看一下這個(gè)做法：這個(gè)月申報(bào)就是按照賬上的銷項(xiàng)稅額來填，差額放在無票收入銷項(xiàng)稅額這一欄
郭老師
2023 11/06 16:24
13%銷售貨物，你還是差額。
郭老師
2023 11/06 16:24
問一下你什么業(yè)務(wù)的，你這個(gè)很有可能做錯(cuò)了。
84785002
2023 11/06 16:29
銷售貨物，提供勞務(wù)都有涉及
郭老師
2023 11/06 16:30
13%的這個(gè)不對(duì)，沒有差額。
84785002
2023 11/06 16:45
這是賬上的金額，這個(gè)發(fā)票銷項(xiàng)總額是60145.12，但是上個(gè)月做賬銷項(xiàng)稅額是60294.68，差額為149.56
郭老師
2023 11/06 16:46
你好，對(duì)的是的，你不是有這個(gè)差異嗎？你你下一個(gè)月調(diào)整了。
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