問題已解決
上年度應收賬款做重復了一筆,已交稅,今年怎么調整做分錄?



你好; 重新做了那筆分錄 。 發(fā)來看看。 是否涉及損益科目 你是要紅沖嗎
2021 12/30 14:11

84784963 

2021 12/30 14:17
這一筆 老師,是在去年12月份做的應收 ,今年發(fā)現(xiàn)這筆應收做重復了,已交稅

meizi老師 

2021 12/30 14:21
你好;? ? ?那你紅沖; 你小企業(yè)會計準則嗎? 你這還得涉及調整所得稅的; 你所得稅 去看看影響了沒有?

84784963 

2021 12/30 14:26
實行的是企業(yè)會計準則 老師 這個是我沖紅的

meizi老師 

2021 12/30 14:31
?你好;? 不對哦。 你跨年了。? 借 應收賬款負數(shù) 貸以前年度損益調整? ?負數(shù)? ; 應交稅費-應交增值稅。 負數(shù)。 看你 影響所得稅沒有??

84784963 

2021 12/30 15:00
怎么看影沒影響所得稅呀?

meizi老師 

2021 12/30 15:06
?你好;? 去看看去年年報。 里面會寫你盈利還是虧損了?

84784963 

2021 12/30 15:18
年報 去年是盈利的 ,這種情況下還要調整企業(yè)所得稅么

meizi老師 

2021 12/30 15:23
?去年盈利? 要補 所得稅的。 是的? ?
