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老師請問：期末有增值稅留抵，是否結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021 12/27 13:06
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你好，上年末留抵稅額已轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅借方，今年留抵退稅也退了，怎么調(diào)平應(yīng)交稅費-未交增值稅？ 憑證如何做？
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老師，年終有留抵增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣寫嗎？我不理解這里的未交增值稅，是留抵的負(fù)數(shù)嗎？謝謝！
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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老師，上年度有留抵把的“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)到：借方“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”，現(xiàn)在留抵退稅了怎么做賬務(wù)處理最好？
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老師，我把期初留抵放進(jìn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方，結(jié)果余額就全部在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方了，數(shù)據(jù)對得上，這樣可以嗎？
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老師好，請問進(jìn)項200，銷項100，期末留抵100.那么期末稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅200
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項200
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項100
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅100
最后應(yīng)交稅費-未交增值稅科目借方余額100表示留抵進(jìn)項，是這樣的嗎？
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