我們是9月的時候補發(fā)7-8月的，然后就每個月1-5號發(fā)當月的

你好，那就是已經(jīng)按月繳納了，你用其他應收款。

補發(fā)的按其他應收，正常發(fā)的就按其他應付？

好這個不一定的，因為它有些是提前扣。

如果是提前扣的話，他不就是其他應收款。有的是本月交納了之后，下個月發(fā)工資才扣除。

那其實是掛應收或應付都可以的嗎？

啊對的是的都可以的。

我支付的時候公司部分是放在管理費用這里嗎？公積金和社保需要計提的嗎？

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款

可以不計提嗎？ 你好，新開的公司，繳納的印花稅（經(jīng)濟合同和權利、許可證照）分錄該如何處理

不可以 借稅金及附加貸銀行存款

印花稅需要計提嗎？

不用的，我給你寫了分錄了，借稅金及附加貸銀行存款，不是嗎？