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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在籌辦期間將其60%計(jì)入籌辦費(fèi)，那剩余的40%計(jì)入哪里？為什么
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同學(xué)你好，是在所得稅清算時(shí)按60%在稅前扣除；業(yè)務(wù)處理時(shí)還是全部計(jì)入管理費(fèi)用；
2021 10/12 09:23
84785026 
2021 10/12 09:27
業(yè)務(wù)處理時(shí)全部計(jì)入管理費(fèi)用，這時(shí)的數(shù)額是寫(xiě)扣除后40%，對(duì)嗎？
立紅老師 
2021 10/12 09:28
同學(xué)你好，業(yè)務(wù)處理時(shí)全部計(jì)入管理費(fèi)用，這時(shí)的數(shù)額是寫(xiě)扣除后40%，對(duì)嗎？——是全部金額計(jì)入管理費(fèi)用；在匯算時(shí)再調(diào)整40%的部分；
84785026
2021 10/12 09:31
那么在匯算時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)以實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)并按規(guī)定在稅前扣除，那么剩下的40%計(jì)入哪里？要怎么處理？
立紅老師
2021 10/12 09:36
同學(xué)你好，調(diào)整的40%是填入納稅調(diào)整明細(xì)表，不做分錄；
84785026
2021 10/12 09:47
老師那匯算時(shí)那60%是要做分錄，計(jì)入業(yè)務(wù)籌辦費(fèi)嗎？
我們課本上有寫(xiě)。
立紅老師
2021 10/12 09:51
當(dāng)初是按100%計(jì)入管理費(fèi)用；然后在匯算時(shí)調(diào)整40%，這40%不做分錄；
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