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業(yè)務招待費在籌辦期間將其60%計入籌辦費,那剩余的40%計入哪里?為什么

84785026| 提問時間:2021 10/12 09:22
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,是在所得稅清算時按60%在稅前扣除;業(yè)務處理時還是全部計入管理費用;
2021 10/12 09:23
84785026
2021 10/12 09:27
業(yè)務處理時全部計入管理費用,這時的數(shù)額是寫扣除后40%,對嗎?
立紅老師
2021 10/12 09:28
同學你好,業(yè)務處理時全部計入管理費用,這時的數(shù)額是寫扣除后40%,對嗎?——是全部金額計入管理費用;在匯算時再調整40%的部分;
84785026
2021 10/12 09:31
那么在匯算時業(yè)務招待費以實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費并按規(guī)定在稅前扣除,那么剩下的40%計入哪里?要怎么處理?
立紅老師
2021 10/12 09:36
同學你好,調整的40%是填入納稅調整明細表,不做分錄;
84785026
2021 10/12 09:47
老師那匯算時那60%是要做分錄,計入業(yè)務籌辦費嗎? 我們課本上有寫。
立紅老師
2021 10/12 09:51
當初是按100%計入管理費用;然后在匯算時調整40%,這40%不做分錄;
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