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問(wèn)題已解決

2022.9-10月年發(fā)生費(fèi)用120萬(wàn)，此時(shí)項(xiàng)目已經(jīng)產(chǎn)生收入，會(huì)計(jì)做賬資本化，稅務(wù)上按期間費(fèi)用一次性稅前扣除；2024年會(huì)計(jì)賬務(wù)上轉(zhuǎn)固了，稅務(wù)上調(diào)整120萬(wàn)。這樣操作有問(wèn)題嗎？是不是也可以在24年時(shí)，由于應(yīng)該費(fèi)用化，調(diào)整利潤(rùn)，稅務(wù)上不做處理呢？

m54244668| 提問(wèn)時(shí)間：08/18 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是買的固定資產(chǎn)的嗎
08/18 10:57
m54244668
08/18 10:58
不是，是這段時(shí)間發(fā)生的間接費(fèi)用，像工資，辦公費(fèi)等
郭老師
08/18 10:59
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)是的話，籌建期結(jié)束可以一次分?jǐn)?，也可以按照三年分?jǐn)?/div>
郭老師
08/18 10:59
但是準(zhǔn)則里面規(guī)定的是管理費(fèi)用、開辦費(fèi)。
m54244668
08/18 11:05
是的，問(wèn)答一下問(wèn)的問(wèn)題
郭老師
08/18 11:18
有問(wèn)題 不屬于固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn) 如果還在籌建期稅務(wù)上調(diào)增沒有問(wèn)題呀 也就是你的賬務(wù)處理不對(duì)
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