24年 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3578534.76 貸應(yīng)付賬款-暫估 3578534.76 25年 沖24年暫估 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3578534.76（負(fù)數(shù)） 貸 應(yīng)付賬款-暫估 3578534.76（負(fù)數(shù)） 25年 回成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3818372.77 貸應(yīng)付賬款 3818372.77

你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目?；蛘哂靡郧澳甓葥p益調(diào)整

那多出來(lái)的成本咋辦 我用利潤(rùn)分配了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 239838.01 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 239838.01

23萬(wàn)多是多出來(lái)差額

這樣吧你把之前錯(cuò)的都紅字憑證沖減，然后再重新做。

那些是錯(cuò)的呀，，不明白

你好，你不是之前有暫估嗎？你把暫估的都沖減，然后再按照你實(shí)際拿來(lái)的發(fā)票重新做。

已經(jīng)做了呀 現(xiàn)在不是想問(wèn)我的分錄做的對(duì)不對(duì)嗎 多出來(lái)的差額成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 239838.01 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 239838.01

你好，你這個(gè)不對(duì)。 你多出來(lái)，多的金額，應(yīng)該比如借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。

你如果想直接做成本，你也應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款等。

我不是商貿(mào)企業(yè) 就是測(cè)繪行業(yè) 服務(wù)行業(yè) 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本 不涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本

你好，那你平時(shí)做成本是怎么做憑證？ 不用結(jié)轉(zhuǎn)，但是你會(huì)有成本的憑證。 你如果想直接做成本，你也應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款等。

那應(yīng)付賬款的明細(xì)是啥？

你好，就是給你開發(fā)票的單位

但是我已經(jīng)把25年回來(lái)的全部成本3818372.77元都做了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3818372.77 貸 應(yīng)付賬款 /銀行存款 您的意思是 多出來(lái)的成本差額239838. 01 做到 以前年度損益調(diào)整里呀 上

到底是差額入以前年度損益調(diào)整 還是全部成本入以前年度損益調(diào)整呀

你好，是差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整

那25年發(fā)票回來(lái)了 按實(shí)際的入 還是用實(shí)際的減去差額入呀

你好，這兩種方法其實(shí)都是可以的。只要最終數(shù)據(jù)對(duì)得上就行了。

你可以按照差額也可以沖減之前的，然后按照總的金額重新做，這兩個(gè)最終的結(jié)果都一樣。

比如 24年暫估10 25年回20 我沖了暫估 10之后 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸 應(yīng)付賬款20 借 以前年度損益調(diào)整10 貸 應(yīng)付賬款 10 對(duì)嗎

你好，借以前年度損益調(diào)整10，應(yīng)付賬款10就可以了。 你以前已經(jīng)做過(guò)10了。

我去年做賬的時(shí)候 回來(lái)的成本比暫估少 用的是 借利潤(rùn)分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 反過(guò)來(lái)之后 就不能用啦

你好，你去年也做錯(cuò)了啊