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問題已解決

去年暫估時按照含稅金額暫估了,在匯算的時候已把稅額部分多暫估的成本調(diào)增了,現(xiàn)在按發(fā)票金額入賬,賬務(wù)如何處理

逆光擁你| 提問時間:07/09 07:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好當(dāng)時暫估怎么做的
07/09 07:36
逆光擁你
07/09 09:26
暫估時:借:主營業(yè)務(wù)成本11300 貸:應(yīng)付賬款一A公司11300 收到的發(fā)票金額:不含稅10000,稅額1300,價稅合計11300 稅額1300匯算的時候調(diào)增了
郭老師
07/09 09:28
借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤11300, 借利潤分配,未分配利潤1萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1300, 貸應(yīng)付賬款11300。
逆光擁你
07/09 09:54
老師,這樣調(diào)整的話資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽好像對不上有影響嗎,需不需要去更改去年的報表
郭老師
07/09 10:00
可以不用調(diào)整的,勾稽關(guān)系不一致,忽略。
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