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問題已解決
去年暫估時按照含稅金額暫估了，在匯算的時候已把稅額部分多暫估的成本調(diào)增了，現(xiàn)在按發(fā)票金額入賬，賬務(wù)如何處理
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你好當(dāng)時暫估怎么做的
07/09 07:36
逆光擁你 
07/09 09:26
暫估時：借：主營業(yè)務(wù)成本11300
貸：應(yīng)付賬款一A公司11300
收到的發(fā)票金額：不含稅10000，稅額1300,價稅合計11300
稅額1300匯算的時候調(diào)增了
郭老師 
07/09 09:28
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配，未分配利潤11300，
借利潤分配，未分配利潤1萬，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1300，
貸應(yīng)付賬款11300。
逆光擁你
07/09 09:54
老師，這樣調(diào)整的話資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽好像對不上有影響嗎，需不需要去更改去年的報表
郭老師
07/09 10:00
可以不用調(diào)整的，勾稽關(guān)系不一致，忽略。
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