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問題已解決
你好老師，公司同事錯(cuò)開了張發(fā)票，增值稅及附加稅都已交，后來又返回了一般要怎么做分錄
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你好，這個(gè)你發(fā)票也作廢了是嗎
05/23 09:52
yu100_9357568 
05/23 10:18
是的已經(jīng)沖紅了
宋生老師 
05/23 10:19
你好，這樣的話，你當(dāng)時(shí)計(jì)提和繳納的時(shí)候如何做的分錄，就做同樣的分錄，金額寫負(fù)數(shù)
yu100_9357568
05/23 10:37
增值稅已經(jīng)留抵了，但附加稅退回了一半，要怎么做分錄
宋生老師
05/23 10:39
你好，這個(gè)借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等。
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等，貸稅金及附加。
yu100_9357568
05/23 11:00
老師您幫看一下這么做對(duì)嗎？
宋生老師
05/23 11:03
你好，可以的，操作沒問題。
yu100_9357568
05/23 11:19
用作中間那個(gè)補(bǔ)助的分錄嗎？因?yàn)橹虚g公司沒有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的資金總額是負(fù)數(shù)
宋生老師
05/23 11:26
你好，你轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是可以的
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