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問題已解決

老師,給看一下這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫

蠟筆小新| 提問時(shí)間:05/13 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入5000, 借應(yīng)收賬款貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)5000, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品3000 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)3000 貸庫存商品3000
05/13 09:34
蠟筆小新
05/13 09:42
老師我分錄之前月份都做了,就是收入和成本都負(fù)數(shù)沖紅了沒用利潤(rùn)分配這個(gè)科目,4月份怎么改成把收入成本利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
05/13 09:46
重新修改下 借應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入5000, 借應(yīng)收賬款-5000貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)-5000, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品3000 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)-3000 貸庫存商品-3000 第一個(gè)是把你的收入正過來。你之前紅沖了,現(xiàn)在正過來。然后用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做。然后,第三個(gè)紅沖,你的成本負(fù)數(shù)用正數(shù)來做,然后再用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做。
蠟筆小新
05/13 11:24
不用改之前的,就是科目做一下調(diào)整不行嗎?
郭老師
05/13 11:26
可以 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,主營業(yè)務(wù)收入。 借主營業(yè)務(wù)成本。貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
蠟筆小新
05/13 11:26
老師調(diào)整了以后需要調(diào)整24年的報(bào)表嗎?
郭老師
05/13 11:27
2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改,因?yàn)橘~上和申報(bào)的需要是一樣。
蠟筆小新
05/13 14:54
老師,我這個(gè)沖紅收入和成本分錄不變,需要用利潤(rùn)分配這個(gè)再怎么做分錄?
郭老師
05/13 14:57
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,主營業(yè)務(wù)收入。 借主營業(yè)務(wù)成本。貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 第2種方法,這個(gè)已經(jīng)是調(diào)整之后的了,就不需要再做其他的了。
郭老師
05/13 14:58
當(dāng)時(shí)充了主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在增加了主營業(yè)務(wù)收入,減少了利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)收入的看懂了吧?成本的當(dāng)時(shí)減少了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在是增加了成本,做了利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)減少。就是把收入和成本分別改成了利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。 我的建議是,你看不懂第二種方法, 你直接用第一種方法。 我第一種方法是紅沖了錯(cuò)誤的,然后又做成了正確的。
郭老師
05/13 14:58
不是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這個(gè)做錯(cuò)了。 紅沖借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)明白了吧。
郭老師
05/13 14:58
然后第二種方法是沒有沖應(yīng)收賬款
蠟筆小新
05/13 15:06
收入貸方有余額5000成本借方余額3000對(duì)嗎
郭老師
05/13 15:08
月末都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),不會(huì)有余額的。
蠟筆小新
05/13 15:12
老師結(jié)轉(zhuǎn)完了沒有余額,到利潤(rùn)表里有了這個(gè)收入和成本,
郭老師
05/13 15:14
是的,因?yàn)槟阒皽p少了收入,現(xiàn)在增加了。你之前是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是正數(shù)。
蠟筆小新
05/13 15:19
老師,我的意思是我圖片里做的沖紅分錄不變,怎么用利潤(rùn)分配替代主營業(yè)務(wù)收入和成本
郭老師
05/13 15:20
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,主營業(yè)務(wù)收入。 借主營業(yè)務(wù)成本。貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 你應(yīng)該是還沒有看懂,你收入之前紅沖了,現(xiàn)在不紅沖,那不就是增加嗎?增加是不是在貸方正數(shù)?
蠟筆小新
05/13 16:08
老師,我的意思是怎么把圖片里我做的沖紅分錄主營業(yè)務(wù)收入-5000和主營業(yè)務(wù)成本-3000這個(gè)科目改成用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來替代,分錄怎么寫
郭老師
05/13 16:11
借應(yīng)收賬款-5000 貸主營業(yè)務(wù)收入-5000 你之前沖收入 借分配未分配利潤(rùn)貸主營業(yè)務(wù)收入, 那這兩個(gè)分錄合計(jì)起來不就是借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn)達(dá)到你的要求了嗎?
郭老師
05/13 16:11
這不就是用了把主營業(yè)務(wù)收入用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來代替了,這個(gè)還沒有代替嗎?你不可能借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)只做這一個(gè)吧,應(yīng)收賬款就多了。
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