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小規(guī)模納稅人向小規(guī)模納稅人銷售一臺使用過的設備，當年采購該設備時按規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額，取得含稅金額10.3萬元，開具增值稅普通發(fā)票。2027.12.31之前，那該小規(guī)模納稅人應納增值稅怎么計算

滿天星| 提問時間：08/03 17:13
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張老師
金牌答疑老師
職稱：稅務專家，會計學碩士，會計師，注冊會計師
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

根據相關政策規(guī)定，小規(guī)模納稅人（除其他個人外）銷售自己使用過的固定資產，在2023年1月1日至2027年12月31日期間，可享受3%征收率減按1%征收增值稅6。其應納稅額計算公式為：應納稅額=含稅銷售額÷(1+1%)×1%6。

將含稅金額10.3萬元代入公式，可得：應納稅額=10.3÷(1+1%)×1%≈0.1（萬元）。

所以，該小規(guī)模納稅人應納增值稅約為0.1萬元。

祝您學習愉快！

08/03 17:16
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