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問(wèn)題已解決

2022年公司A將自有商鋪出租給個(gè)體工商戶B，2025年1月，B的業(yè)主甲將該商鋪一次性轉(zhuǎn)租給自然人乙。乙還是以原來(lái)個(gè)體工商戶身份經(jīng)營(yíng)。問(wèn)題：1.現(xiàn)在即2025年7月如果補(bǔ)開(kāi)2022年開(kāi)始的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票，是A開(kāi)具給B嗎？2.如果開(kāi)具給B，可是現(xiàn)在的B2025年初才登記，卻收到補(bǔ)開(kāi)的3年前的租賃發(fā)票，是否矛盾？3.甲一次性轉(zhuǎn)租給乙，是否需要開(kāi)具發(fā)票？發(fā)票的銷售方和購(gòu)買方分別是誰(shuí)？涉及哪些稅？

丟了玉兔的嫦娥| 提問(wèn)時(shí)間：08/01 19:09
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小趙老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

問(wèn)題1：2025年7月如果補(bǔ)開(kāi)2022年開(kāi)始的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票，是A開(kāi)具給B嗎？是的，應(yīng)該由公司A開(kāi)具給個(gè)體工商戶B。因?yàn)樽赓U業(yè)務(wù)是公司A與個(gè)體工商戶B之間發(fā)生的，A是出租方，有義務(wù)為承租方B開(kāi)具租金發(fā)票，即使是補(bǔ)開(kāi)以前年度的發(fā)票，也應(yīng)按照實(shí)際租賃業(yè)務(wù)的雙方來(lái)開(kāi)具。問(wèn)題2：如果開(kāi)具給B，可是現(xiàn)在的B2025年初才登記，卻收到補(bǔ)開(kāi)的3年前的租賃發(fā)票，是否矛盾？這種情況存在一定矛盾。從正常邏輯來(lái)看，個(gè)體工商戶B在2022年時(shí)尚未登記，不具備作為發(fā)票接收方的合法主體資格。但可能存在一些特殊情況，比如B在2022年雖未正式登記，但實(shí)際已經(jīng)以該個(gè)體工商戶的名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并且與A達(dá)成了租賃協(xié)議。在這種情況下，稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況允許補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，但可能需要提供相關(guān)證明材料，如租賃協(xié)議、實(shí)際經(jīng)營(yíng)的證據(jù)等，以證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性。問(wèn)題3：甲一次性轉(zhuǎn)租給乙，是否需要開(kāi)具發(fā)票？發(fā)票的銷售方和購(gòu)買方分別是誰(shuí)？涉及哪些稅？是否需要開(kāi)具發(fā)票：甲一次性轉(zhuǎn)租給乙需要開(kāi)具發(fā)票。因?yàn)檗D(zhuǎn)租行為屬于應(yīng)稅行為，乙作為承租方有權(quán)要求甲提供發(fā)票作為支付租金的合法憑證。發(fā)票的銷售方和購(gòu)買方：發(fā)票的銷售方是甲，購(gòu)買方是乙。雖然乙是以原來(lái)個(gè)體工商戶的身份經(jīng)營(yíng)，但從轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)的法律關(guān)系來(lái)看，乙是實(shí)際的承租方，是購(gòu)買租賃服務(wù)的一方。涉及的稅費(fèi)：個(gè)人轉(zhuǎn)租非住房涉及增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、個(gè)人所得稅、印花稅。增值稅應(yīng)納稅款=含稅銷售額÷(1+5%)×5%；城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加分別按實(shí)際繳納的增值稅稅額的7%、3%、2%計(jì)征；個(gè)人所得稅按財(cái)產(chǎn)租賃所得計(jì)算繳納；印花稅按轉(zhuǎn)租合同總金額的千分之一計(jì)稅。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

08/02 09:34
丟了玉兔的嫦娥
08/02 16:14
就是說(shuō)，1+在沒(méi)有轉(zhuǎn)租之前，是A開(kāi)具給B；2.在轉(zhuǎn)租時(shí)，是甲開(kāi)具給乙；3.在轉(zhuǎn)租期滿后，乙續(xù)租的話，是乙和公司A簽訂租賃合同？還是B和公司簽訂租賃合同？
丟了玉兔的嫦娥
08/02 16:14
就是說(shuō)，1.在沒(méi)有轉(zhuǎn)租之前，是A開(kāi)具給B；2.在轉(zhuǎn)租時(shí)，是甲開(kāi)具給乙；3.在轉(zhuǎn)租期滿后，乙續(xù)租的話，是乙和公司A簽訂租賃合同？還是B和公司簽訂租賃合同？
小趙老師
08/02 16:14
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
1+在沒(méi)有轉(zhuǎn)租之前，確實(shí)是A開(kāi)具給B。
2.在轉(zhuǎn)租時(shí)，甲作為原承租人開(kāi)具給乙作為次承租人。
3.轉(zhuǎn)租期滿后，如果乙續(xù)租，通常情況下是乙和公司A簽訂租賃合同。但如果B仍然持有與A的租賃關(guān)系，則可能需要根據(jù)具體情況來(lái)確定是由B還是直接由乙與A簽訂新的租賃合同。一般而言，為了簡(jiǎn)化流程和明確權(quán)責(zé)，會(huì)傾向于讓乙直接與A簽訂合同。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
小趙老師
08/02 16:15
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
1.在沒(méi)有轉(zhuǎn)租之前，確實(shí)是A開(kāi)具給B。
2.在轉(zhuǎn)租時(shí)，甲作為原承租人開(kāi)具給乙作為次承租人。
3.轉(zhuǎn)租期滿后，如果乙續(xù)租，通常情況下是乙與公司A簽訂租賃合同。但如果B仍然希望保持其在租賃關(guān)系中的地位，則可能需要具體協(xié)商確定是由乙直接和A簽約還是通過(guò)B進(jìn)行轉(zhuǎn)租。具體情況需依據(jù)當(dāng)時(shí)的合同條款及雙方的協(xié)議來(lái)決定。
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