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問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)增值稅加計(jì)扣抵扣的比例怎么算，是不可加計(jì)扣除的增值稅用207*500/(2400+2100+900+1500)還是用207*500/(2400+2100+500)老師我不理解是，他說(shuō)其余均用于一般項(xiàng)目，是不是那個(gè)比例分母只算免稅和一般計(jì)稅就可以了呢，簡(jiǎn)易計(jì)稅需要算到分母里嗎？如果算到分母里，分子是不是也需要加上簡(jiǎn)易計(jì)稅的900+1575呢？

jxjygz200301844| 提問(wèn)時(shí)間：07/06 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：兼顧顏值和才華的學(xué)霸級(jí)答疑老師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，數(shù)十年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，有系統(tǒng)的理論知識(shí)，化繁為簡(jiǎn)，輕松攻克各種疑難問(wèn)題。
已解答1674個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

不得計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)期出口貨物勞務(wù)和發(fā)生跨境應(yīng)稅行為的銷售額÷當(dāng)期全部銷售額


加計(jì)抵減政策適用所稱”銷售額”，包括納稅申報(bào)銷售額、稽查查補(bǔ)銷售額、納稅評(píng)估調(diào)整銷售額。其中，納稅申報(bào)銷售額包括一般計(jì)稅方法銷售額，簡(jiǎn)易計(jì)稅方法銷售額，免稅銷售額，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票銷售額，免、抵、退辦法出囗銷售額，即征即退項(xiàng)目銷售額。

簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額需要計(jì)入到銷售額分母中。

分子是500

不得計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額=207*500/(2400+5/1.13（包裝物押金）+2100+900+1500)


這是我個(gè)人的理解，您可以將該題目的具體答案發(fā)過(guò)來(lái)，我們?cè)儆嗅槍?duì)性的進(jìn)行探討。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

07/06 17:57
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