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問題已解決
老師，我們是做汽車租賃的，2023年收款1年租賃費10000元，，當(dāng)時我們也開了10000的發(fā)票的，現(xiàn)在對方?jīng)]有那么久，然后我們退了5000元，但是之前我們那10000是開了發(fā)票的，這種該怎么平賬呢？
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開具紅字發(fā)票，金額為 5000 元，沖減之前的收入和銷項稅額。
借：主營業(yè)務(wù)收入（紅字，按照 5000 元對應(yīng)的不含稅收入）
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（紅字，按照紅字發(fā)票上的稅額）
貸：銀行存款 5000
2024 11/25 12:43
84784955 
2024 11/25 12:46
沒有開具紅字發(fā)票，時間都有點久了?，F(xiàn)在也不好開紅字發(fā)票了，現(xiàn)在有其他什么辦法處理嗎
樸老師 
2024 11/25 12:49
這個可以開紅字發(fā)票的
84784955
2024 11/25 12:51
開紅字發(fā)票需要對方同意，對方不愿意
樸老師
2024 11/25 12:53
同學(xué)你好
那你只能計入營業(yè)外
84784955
2024 11/25 12:54
營業(yè)在支出嗎？這種可以稅前扣除嗎
樸老師
2024 11/25 12:55
同學(xué)你好
不可以哦
得調(diào)增
84784955
2024 11/25 13:03
老師，這張發(fā)票不沖紅，我們單位其他客戶的收款做了無票收入的，我能不能把這筆退款沖無票收入呢？就不轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了
樸老師
2024 11/25 13:07
同學(xué)你好
不可以
這樣有風(fēng)險
84784955
2024 11/25 13:08
正規(guī)做法就是沖紅發(fā)票，重開開具一張正確的發(fā)票是吧
樸老師
2024 11/25 13:11
對的
這就是正確的辦法
84784955
2024 11/25 13:26
可以部分金額沖紅不呢
樸老師
2024 11/25 13:30
同學(xué)你好
這個也可以的
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