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問題已解決
老師你好，公司去年12月計提了所有員工的獎金個稅，計提的科目是貸方“應(yīng)交個人所得稅”，但1月份實(shí)際交稅是用各個員工的科目“代扣代繳XXX個稅”，這導(dǎo)致現(xiàn)在“應(yīng)交個人所得稅”余額為正，“代扣代繳XXX個稅”的余額為負(fù)。 請問現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄，使得這兩個科目的余額變成0？謝謝
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借應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳個稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅。
2024 07/08 11:31
84784964 
2024 07/08 12:12
謝謝
調(diào)整分錄的摘要要怎么寫呢
郭老師 
2024 07/08 12:15
調(diào)整代扣代繳的個稅
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