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老師，現(xiàn)在要調(diào)整以前年度的費(fèi)用，其中有進(jìn)項(xiàng)稅也要轉(zhuǎn)出，這費(fèi)用也不能入賬，要調(diào)出，這會計(jì)分錄怎么做
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你好，如果沒有支付的借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 06/12 16:37
84784953 
2024 06/12 16:38
這款項(xiàng)已支付了，但這錢又會退
郭老師 
2024 06/12 16:39
借銀行存款，貸應(yīng)付賬款，做了我上面的第一個(gè)，再做第二個(gè)。
84784953
2024 06/12 16:39
因?yàn)槎悇?wù)局查賬，說這項(xiàng)費(fèi)用不能做賬
郭老師
2024 06/12 16:40
你好，做我給你寫的第一個(gè)和第二個(gè)就可以。
84784953
2024 06/12 16:43
但是這錢已付出了
郭老師
2024 06/12 16:43
他不是錢退回來了嗎？沒有退的話就做第一個(gè)退回來了，第一個(gè)和第二個(gè)。
84784953
2024 06/12 17:04
這錢不會退
郭老師
2024 06/12 17:05
借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款，這個(gè)就是完整的。
84784953
2024 06/12 20:51
那這樣的話費(fèi)用不是想當(dāng)于沒調(diào)整嗎
郭老師
2024 06/12 21:03
你匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了，在這里面體現(xiàn)
如果不做第二個(gè)的話，應(yīng)付賬款一直有余額，你們有余額嗎？
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