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問(wèn)題已解決
麻煩哪位給解答一下，的1是賬面＞計(jì)稅基礎(chǔ)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債50；2是賬面＜計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250。正確的不應(yīng)該是D答案嗎？
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同學(xué)你好
（資料3）使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，是分別確認(rèn)800*25%=200萬(wàn)的遞延所得稅負(fù)債，和200萬(wàn)遞延所得稅資產(chǎn)
所以遞延所得稅負(fù)債=50+200=250
2024 06/09 22:27
84784985 
2024 06/09 22:29
不可以相互抵消是嗎？
CPA文文老師 
2024 06/09 22:32
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不能相互抵消。為什么了因?yàn)樗麄冝D(zhuǎn)回的情形是不同的
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