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2021入賬借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，借其他應(yīng)收款暫估進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)2024年需要沖銷此憑證應(yīng)該怎樣入賬。未收到發(fā)票未抵扣稅
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同學(xué)，你好
紅字分錄就行
2024 05/21 15:46
84785030 
2024 05/21 15:48
不是吧，都不是同一年的，應(yīng)該涉及未分配利潤或以前年度損益調(diào)整吧
小菲老師 
2024 05/21 15:49
借其他應(yīng)收款暫估進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款
你這個分錄沒有損益科目呀
84785030
2024 05/21 15:58
借管理費(fèi)用和暫估進(jìn)項(xiàng)稅
小菲老師
2024 05/21 16:05
同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù)
貸：暫估進(jìn)項(xiàng)稅
84785030
2024 05/21 16:17
不對吧，老師，你仔細(xì)的看一下我出的分錄，還有應(yīng)付款又怎么沖呢，管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅的金額怎么平呢，管理費(fèi)用加進(jìn)項(xiàng)稅等于應(yīng)付款，而且都不是本年了，還能管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
小菲老師
2024 05/21 18:17
同學(xué)，你好
你之前完整的分錄發(fā)一下
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