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問(wèn)題已解決
老師們好，期初盤(pán)點(diǎn)，銀行有余額100元，還欠上?？蛻?hù)發(fā)票20000元，不欠貨品，山東客戶(hù)欠我方貨款1500元，，需要從4月重新建帳，沒(méi)有負(fù)債表，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄.小白一枚，只會(huì)簡(jiǎn)單的分錄，需要老師指點(diǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
錄入期初數(shù)，借：銀行 100 應(yīng)收賬款-山東客戶(hù)1500 其他應(yīng)收款-老板 18400
貸：應(yīng)收賬款-上海客戶(hù) 20000
上面往來(lái)科目不是二級(jí)科目，是輔助核算
2024 05/17 16:28
84784951 
2024 05/17 16:36
為什么是其他應(yīng)收18400？
廖君老師 
2024 05/17 16:39
您好，期初要做平呀，我們以前又沒(méi)有賬，收到的錢(qián)都 給老板了
84784951
2024 05/17 17:00
所以多出來(lái)的就放在其他應(yīng)收，后期也還是可以在調(diào)整的對(duì)吧 ？
廖君老師
2024 05/17 17:01
您好，是的呢，可以調(diào)整的
84784951
2024 05/17 17:03
可不可以做成借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票呢？以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票以后做成：借主營(yíng)業(yè)收入-未開(kāi)票，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票
84784951
2024 05/17 17:04
這個(gè)跟剛才的做賬有什么不同呢，除了分錄不同
廖君老師
2024 05/17 17:05
您好，收入是要交增值稅，且是增加利潤(rùn)的，雖然是內(nèi)賬，但利潤(rùn)表不對(duì)了，一下多了利潤(rùn)
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