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2023付廣告費，做費用，當期退款未沖銷，費用多做了，現(xiàn)做賬軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，分錄：借：利潤分配，貸費用嗎，
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你好，當時做做賬的時候是怎么做的？
2024 05/17 11:02
84784956 
2024 05/17 11:03
借費用貸銀行
東老師 
2024 05/17 11:04
那就餓借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤
84784956
2024 05/17 11:05
那我銀行存款不就多了嗎，老師
東老師
2024 05/17 11:05
不是說退款了嗎？退款了銀行不就得增加嗎？
84784956
2024 05/17 11:05
當時付款后又退款了，只是費用沒有沖銷，多做了費用
東老師
2024 05/17 11:06
付款后又退款了，退款你就得做賬嗎
84784956
2024 05/17 11:09
哎，之前做賬那個人，他是幾筆合并一起做的，
84784956
2024 05/17 11:09
沒有單獨寫退款分錄
84784956
2024 05/17 11:10
所以費用多做了，現(xiàn)在匯算調(diào)增，分錄怎么做呢
東老師
2024 05/17 11:11
那就直接按照你上面這么做就可以了。
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