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實(shí)務(wù)
問題已解決
那如果22年的稅控盤沒有抵扣，只做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅貸：庫存現(xiàn)金現(xiàn)在怎么處理
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同學(xué)您好， 一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤
2024 01/10 14:33
84784966 
2024 01/10 14:41
小規(guī)模企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整科目，是不是就可以直接入未分配利潤，還有就是這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅費(fèi)）是直接轉(zhuǎn)到未分配利潤了，對(duì)吧
易 老師 
2024 01/10 14:43
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784966
2024 01/10 14:49
我這筆是不是需要做一筆借：利潤分配（未分配利潤）貸應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅費(fèi)）然后就把這筆280元的應(yīng)交稅費(fèi)給調(diào)平了，對(duì)吧
易 老師
2024 01/10 14:52
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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