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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)大題的第七八九題怎么做?。窟€有那個(gè)第四題需要寫分錄么？寫哪些分錄呢？謝謝

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/05 09:56
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張靜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員你好，我看一下
2023 12/05 10:06
84784996
2023 12/05 11:13
請(qǐng)問(wèn)老師可以了嗎？
張靜老師
2023 12/05 11:48
學(xué)員你好，剛才算錯(cuò)了，正在重新計(jì)算，稍等一下
張靜老師
2023 12/05 13:39
合并日后第一年不包含內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)損益的凈利潤(rùn)=100+5+2=107 合并日后第二年不包含內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)損益的凈利潤(rùn)=200
張靜老師
2023 12/05 13:45
合并日后第一年的抵銷和調(diào)整分錄： 借：應(yīng)付賬款 100 貸：應(yīng)收賬款 100 借：壞賬準(zhǔn)備 1 貸：信用減值損失 1 借：營(yíng)業(yè)收入 15 固定資產(chǎn) 5 貸：營(yíng)業(yè)成本 20 合并日后第2年的抵銷和調(diào)整分錄： 借：應(yīng)付賬款 100 貸：應(yīng)收賬款 100 借：壞賬準(zhǔn)備 2 貸：信用減值損失 1 未分配利潤(rùn)-年初 1 借：未分配利潤(rùn)-年初 15 固定資產(chǎn) 5 貸：未分配利潤(rùn)-年初 20 借：管理費(fèi)用 1 貸：累計(jì)折舊 1
84784996
2023 12/05 14:15
老師，合并日后第一年不包含未實(shí)現(xiàn)損益的凈利潤(rùn)為什么是加5加2呢？2是如何來(lái)的?。?/div>
84784996
2023 12/05 14:23
還有老師，那個(gè)合并日后第一年抵消和調(diào)整分錄，不用寫股本，資本公積，盈余公積，年末未分配利潤(rùn)，商譽(yù)，長(zhǎng)期股權(quán)投資，少數(shù)股東權(quán)益之類的么？
張靜老師
2023 12/05 14:31
5是乙公司賣固定資產(chǎn)給甲公司虧損的5萬(wàn)要加回來(lái)
張靜老師
2023 12/05 14:33
2是甲公司將成本8萬(wàn)元的產(chǎn)品賣給乙公司,價(jià)格為10萬(wàn)元。但這個(gè)不應(yīng)該加上，因?yàn)橐呀?jīng)全部對(duì)外銷售了，我沒(méi)看清題目
84784996
2023 12/05 14:41
還有老師，那個(gè)合并日后第一年抵消和調(diào)整分錄，不用寫股本，資本公積，盈余公積，年末未分配利潤(rùn)，商譽(yù)，長(zhǎng)期股權(quán)投資，少數(shù)股東權(quán)益之類的么？
張靜老師
2023 12/05 16:16
要的。 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 60 貸：投資收益 60 借：實(shí)收資本 4000 資本公積 500 盈余公積 310 未分配利潤(rùn)290 商譽(yù) 200 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 3260 少數(shù)股東權(quán)益 2040
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