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問題已解決
老師，我上個月稅金及附加分錄只計提就結轉了，繳納稅金的分錄沒有寫，那我資產就多了些， 這種情況，我到下個季度可以把這個分錄再補上嗎，
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你好，只要沒跨年，是可以直接補做分錄的
2023 07/21 11:41
84784952 
2023 07/21 11:45
補錄的話，假如這個月稅金附加是20元，
下個季度稅金及附加是30元
下個季度補錄的時候我直接寫分錄稅金及附加50
銀行存款50
這樣可以嗎
84784952
2023 07/21 11:46
要是下個季度不用交附加稅，我也可以直接補分錄嗎
家權老師 
2023 07/21 11:49
嗯嗯，直接做補計提的分錄就是
84784952
2023 07/21 11:50
好的，謝謝老師
家權老師
2023 07/21 11:55
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
84784952
2023 07/21 12:00
那下個月不用交稅金，
我要是直接補錄，那資產負債表的應交稅費那里就會顯示負的，那對公司會不會有影響呀
家權老師
2023 07/21 12:01
本月是負數(shù)，下個月補錄就平了哈
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