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老師，我當(dāng)年的成本計提有問題，要怎么調(diào)整
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您好，是計提多了還是計提少了？
2023 06/16 09:38
84785036 
2023 06/16 09:40
計提少了
劉艷紅老師 
2023 06/16 09:43
計提少了
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付賬款
84785036
2023 06/16 09:45
這個是針對跨年嗎？
劉艷紅老師
2023 06/16 09:48
是的，這個是跨年的，你是當(dāng)年的，是吧，當(dāng)年的直接補(bǔ)計提就可以了
84785036
2023 06/16 09:50
我們是實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則
劉艷紅老師
2023 06/16 09:55
如果是小企業(yè)就計入利潤分配-未分配就可以了
84785036
2023 06/16 10:35
老師，我3月份多計提了成本，4月份已經(jīng)報了1-3月的企業(yè)所得稅，我可以在6月份做調(diào)整嗎？沖回一些成本
84785036
2023 06/16 10:36
或者，我可以直接在3月份修改憑證嗎？做正確的成本進(jìn)去
劉艷紅老師
2023 06/16 10:39
你直接在現(xiàn)在補(bǔ)做分錄就可以了， 不用再去動前面的賬了
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