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問題已解決

@小寶老師 小寶老師在嗎？

84785010| 提問時間：2023 04/20 09:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 今天上午不在 下午再來看看吧
2023 04/20 09:45
84785010
2023 04/20 09:50
哦老師你說暫估入賬的下個月沖回我老不明白，當(dāng)時暫估入賬：庫存轉(zhuǎn)成本，成本又轉(zhuǎn)利潤，利潤又轉(zhuǎn)利潤分配。那我下個月紅沖是不是也得沖回這三步？
樸老師
2023 04/20 09:53
同學(xué)你好 你收到發(fā)票的時候才可以紅沖 只能紅沖暫估入庫的分錄 然后按發(fā)票入庫 如果金額不一致多了或者少了那就要調(diào)整成本
84785010
2023 04/20 09:55
發(fā)票是三個月的開在了一起，所以比紅沖的數(shù)要大
樸老師
2023 04/20 09:58
這個發(fā)票最好是分開 這樣好做
84785010
2023 04/20 10:01
當(dāng)時暫估入賬：庫存轉(zhuǎn)成本，成本又轉(zhuǎn)利潤，利潤又轉(zhuǎn)利潤分配。那我下個月紅沖是不是也得沖回這三步？
樸老師
2023 04/20 10:08
同學(xué)你好 只紅沖暫估入庫的就可以
84785010
2023 04/20 10:34
那當(dāng)時庫存也進成本了?。?/div>
樸老師
2023 04/20 10:40
同學(xué)你好 這個沒事呀 你暫估的不是來發(fā)票了嗎
84785010
2023 04/20 10:41
隔了一個月才來的
樸老師
2023 04/20 10:48
同學(xué)你好 這個沒事 跨年了也可以這樣
84785010
2023 04/20 10:55
那我暫估入賬的借庫存，貸應(yīng)付。用不用再結(jié)轉(zhuǎn)到成本，就是再借成本貸庫存
樸老師
2023 04/20 10:59
同學(xué)你好 可以呀 有多余的庫存就可以再做
84785010
2023 04/20 11:03
沒聽明白老師
樸老師
2023 04/20 11:12
你沖減暫估的再按照藍字發(fā)票入庫之后你的庫存商品有余額呀 因為沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)完 你又不是沒收到發(fā)票你沖減成本干啥
84785010
2023 04/20 14:09
是應(yīng)為當(dāng)時暫估入賬第一步是：借庫存 貸應(yīng)付-暫估。然后又做了第二步：借成本 貸庫存 所以我收到發(fā)票不僅要沖庫存，還要沖成本。我這樣理解不對嗎老師？
樸老師
2023 04/20 14:13
同學(xué)你好 不用沖成本呀 只要沖減暫估的
84785010
2023 04/20 14:15
那我這第二步應(yīng)不應(yīng)該做呢？
樸老師
2023 04/20 14:20
同學(xué)你好 暫估入庫賣出去之后要做呀 收入和成本對應(yīng)的呀
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