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老師，我稅控盤上面帶出來(lái)的1-4月的本年累計(jì)數(shù)是2674230.13，差異了0.89，因?yàn)樯蟼€(gè)月留底退稅，所以去大廳把報(bào)表調(diào)了一下，現(xiàn)在造成了這個(gè)差異，該怎么操作呢？
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你好同學(xué)，也就是說(shuō)你收入你報(bào)表上少了一點(diǎn)錢，你到做賬的時(shí)候，你可以借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，然后再填寫表一的時(shí)候，把這個(gè)金額填進(jìn)去就可以的。
2022 05/03 08:46
84785000 
2022 05/03 08:49
老師，我現(xiàn)在錯(cuò)的數(shù)據(jù)就是本年累計(jì)第一行上邊的那個(gè)數(shù)據(jù)，第二行那個(gè)本年累計(jì)數(shù)是對(duì)的，這還能調(diào)嗎？
李霞老師 
2022 05/03 08:51
你好同學(xué)，你試一下手工修改可以嗎？你試試能手工修改嗎？如果不可以的話，只能去稅務(wù)局了。
84785000
2022 05/03 08:52
第二行本年累計(jì)數(shù)和稅控盤上面的一致，現(xiàn)在就是第一行本年累計(jì)數(shù)和第二行本年累計(jì)數(shù)差異0.85
李霞老師
2022 05/03 08:54
嗯，正常來(lái)說(shuō)這樣不對(duì)，這個(gè)表不對(duì)。
84785000
2022 05/03 08:56
這是我的附表，就因?yàn)檎{(diào)整留底退稅產(chǎn)生的現(xiàn)在這個(gè)問題
李霞老師
2022 05/03 08:59
哦，那這種情況啊，你可以等到開班以后給大廳打個(gè)電話，你跟他們說(shuō)一下你原因問他們還需要操作嗎？恩，不過差這么點(diǎn)兒錢，稅務(wù)局也不會(huì)說(shuō)太關(guān)注這塊的。
84785000
2022 05/03 09:01
我再納稅調(diào)整哪里加了0.85，本年累計(jì)數(shù)就對(duì)上了，但不知道這樣行不行
李霞老師
2022 05/03 09:11
可以，只要能那個(gè)數(shù)兒變成正確的就可以的。
84785000
2022 05/03 09:13
主表第16行，會(huì)顯示我要補(bǔ)交0.11元
李霞老師
2022 05/03 09:29
你好，嗯，你這種情況還是問稅務(wù)局吧，你這個(gè)金額挺小的，稅務(wù)局也不會(huì)說(shuō)為了這點(diǎn)差額再找你的問題，但是呢，你要給稅務(wù)局大廳打個(gè)電話問一下，他不行的話，讓他們?cè)诤笈_(tái)給你修改一下這個(gè)報(bào)表，然后不交稅。
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