我8月的增值稅納稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅額是-1468.33，9月份沒(méi)有開(kāi)票，增值稅納稅申報(bào)表里上期留抵稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都是1468.33，10月份的申報(bào)表里為什么沒(méi)有這個(gè)數(shù)字了。

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為什么是1468？

再留抵稅款里面體現(xiàn)的，你為什么要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，減去進(jìn)項(xiàng)不就等于零啦？

因?yàn)?月份開(kāi)了8萬(wàn)多的發(fā)票，還有紅字發(fā)票10萬(wàn)元，這樣一抵消銷(xiāo)項(xiàng)稅額剛好是-1468

我也沒(méi)有填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

截圖，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出主表，還有附表二。

這個(gè)能更正申報(bào)嘛

看下你的附表二，是不是自己填寫(xiě)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

可以去稅務(wù)局更正申報(bào)。

紙質(zhì)的申報(bào)表、公章就可以了。

這個(gè)是后面的所有的報(bào)表都需要更正嘛

你好之修改當(dāng)月的就可以啊。

好的，謝謝啦

不用客氣，工作愉快。