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問題已解決
老師，咋計提保修和繳納保險的憑證錄入
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您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈。
2021 10/21 11:01
84784966 
2021 10/21 11:04
老師，怎么樣做分錄
微微老師 
2021 10/21 11:05
? ?。?）繳納社保時：
借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）
其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分）
貸：銀行存款
84784966
2021 10/21 12:21
計提老師，全部發(fā)我一下
微微老師
2021 10/21 12:23
?（1）計提工資時：
借：銷售費用等—工資
銷售費用等—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）
（2）發(fā)放工資時：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分）
?。?）繳納社保及個稅時：
借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）
其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分）
應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
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