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問題已解決
老師，公司的外賬去年交給代理記賬公司做，今年3月就轉回公司自己做了，因為一直沒有開發(fā)票所以沒有做賬，7月份開發(fā)票現(xiàn)在需要做賬，新建了賬套，里面沒有數(shù)據，需要怎么錄入去年的數(shù)據呢？
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同學，你好，需要錄入的
2021 08/06 09:15
84784965 
2021 08/06 09:16
代理公司交接回來的只有總賬跟明細賬，需要怎么錄入呢
森林老師 
2021 08/06 09:17
整理出來期末余額，按余額進行登記?
84784965
2021 08/06 09:18
是這樣的，怎么看呢？看哪一個呀老師
森林老師
2021 08/06 09:19
同學，你好，看最后一個月的期末余額
84784965
2021 08/06 09:22
找到科目余額表就把里面的數(shù)據按照相應科目來錄入就可以了是嗎
森林老師
2021 08/06 09:30
同學，你好，對的，這個可以
84784965
2021 08/06 09:48
老師，我找到科目余額表了，是按這個表的期末余額來錄入嗎？
84784965
2021 08/06 09:49
看期末余額嗎
森林老師
2021 08/06 09:54
同學，你好，對的，看期末余額。
84784965
2021 08/06 09:55
寫貸方還是借方的金額呢
森林老師
2021 08/06 10:02
資產類是借方，負責和所有者權益是貸方，
一般余額不是借就是貸，他在哪兒，你就寫哪兒
84784965
2021 08/06 10:20
期末余額的未分配利潤和利潤分配是在借方。然后初期科目余額表里，這兩個是貸方的，要怎么錄入呢？
森林老師
2021 08/06 13:17
同學你好，可以負數(shù)錄入
84784965
2021 08/06 14:11
老師，是不是按著去年的科目余額表的 期末余額 里的數(shù)據來填？
填完是以下圖，你幫我看下是這樣嗎
森林老師
2021 08/06 14:42
同學你好，這對著了
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