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問(wèn)題已解決
第一問(wèn)為什么后面兩步調(diào)整所得稅通過(guò)遞延所得稅來(lái)而不是直接一筆借：所得稅費(fèi)用10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10
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你這里是屬于暫時(shí)性差異，所以是調(diào)整遞延所得稅處理的
2021 01/22 14:43
84785026 
2021 01/22 14:46
啊是因?yàn)檎{(diào)整了退貨的收入和成本，所以相對(duì)應(yīng)調(diào)整收入成本的暫時(shí)性差異 這個(gè)意思嗎
陳詩(shī)晗老師 
2021 01/22 14:48
是的，就是這樣子理解的哈
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