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問題已解決

老師，分公司辦理基本戶的時候，銀行那邊說要打一筆開戶費到賬上920元，然后是總公司賬上打過去的，但是分公司賬上銀行一直沒扣這920元，還有就是分公司每次發(fā)工資扣手續(xù)費2塊錢，也是總公司賬上打過去的，那開戶費用和手續(xù)費，總公司和分公司分別如何做賬？（之所以會有手續(xù)費是有兩位員工在分公司發(fā)工資和繳納個稅，但是費用總公司承擔，每個月總公司都會打一筆錢到分公司賬上）

84784987| 提問時間：2020 12/31 08:12
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，本身都應(yīng)該是分公司應(yīng)負擔的對嗎？
2020 12/31 08:16
84784987
2020 12/31 08:51
算到總公司承擔吧，分公司不經(jīng)營，就是用來發(fā)工資的
84784987
2020 12/31 09:14
老師，怎么處理呢？
佟老師
2020 12/31 09:19
那就直接做費用處理即可
84784987
2020 12/31 09:31
老師，總公司和分公司分別怎么處理啊？，能不能寫一下分錄給我呢？
佟老師
2020 12/31 09:38
然后是總公司賬上打過去的，但是分公司賬上銀行一直沒扣這920元，就是這筆錢在分公司賬上？
84784987
2020 12/31 09:39
是的，老師
佟老師
2020 12/31 09:41
那現(xiàn)在只能掛往來 總公司 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 分公司 借：銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
84784987
2020 12/31 09:42
那手續(xù)費怎么做?。?/div>
佟老師
2020 12/31 09:46
還有就是分公司每次發(fā)工資扣手續(xù)費2塊錢，也是總公司賬上打過去的，那開戶費用和手續(xù)費 總公司要是承擔 借：財務(wù)費用 貸：銀行存款
84784987
2020 12/31 09:52
那分公司怎么做賬？
佟老師
2020 12/31 10:00
這個你不是從總公司劃出去，總公司承擔嗎？
84784987
2020 12/31 10:02
是每次要扣的手續(xù)費打到分公司的銀行賬戶上，分公司那邊扣。
佟老師
2020 12/31 10:26
總公司 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 分公司 借：財務(wù)費用 貸：其他應(yīng)付款
84784987
2020 12/31 13:14
老師，我12月底要計提企業(yè)所得稅，之前沒有計提過，我應(yīng)該看哪個數(shù)字乘以25%？
佟老師
2020 12/31 13:15
你好，看你企業(yè)的利潤總額
84784987
2020 12/31 13:17
是我一整年的累計數(shù)，還是10-12月份的數(shù)字？
佟老師
2020 12/31 13:20
看一整年的，到12月份的，在看你之前是否有發(fā)生所得稅，如果有就減去，沒有就全額計提
84784987
2020 12/31 13:22
老師，你的意思是我看利潤表的年末累計數(shù)，然后計提一個金額，如果之前繳納過所得稅費用在扣減掉，如果之前沒有繳納過，就直接全額計提，是這個意思嗎？
佟老師
2020 12/31 13:27
是的，年末累計金額，你的理解完全正確，非常好
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