00:10:00
問題已解決
我公司是一般納稅人，上個月沒有銷項票，上個月的進賬票認證了，申報增值稅中的認證未抵扣那一行填寫的是什么數(shù)字？ 是不是我沒有銷項票，進賬票可以直接不用認證，把金額填寫到認證未抵扣那一行？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 是的 如果你沒認證就不需要填寫申報表的。 如果你認證了就要填寫申報表的
2020 06/09 14:24
84784999 
2020 06/09 14:25
認證未抵扣那一行，填寫的金額是什么意思，進賬票可以只認證不抵扣？？
meizi老師 
2020 06/09 14:27
你好 是的 認證了 沒產(chǎn)生銷項稅 你可以留抵進項稅的。 也就是說 【1】本期認證通過的進項發(fā)票，需要全部計入增值稅申報表附表二；
【2】按上述填寫后，如果進項大于銷項，那么自動結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額；
【3】留抵稅額自動結(jié)轉(zhuǎn)到下個月。
閱讀 373
描述你的問題，直接向老師提問
1387
意見反饋
