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問(wèn)題已解決

我前任會(huì)計(jì)直接這樣更正以前年度憑證，這樣可以嗎會(huì)對(duì)19年年度結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎?正確的應(yīng)該怎么更正

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/27 14:08

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QQ老師

金牌答疑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

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你好！涉及損益類科目不可以直接更正，一般是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。

2020 03/27 14:09

84785000

2020 03/27 14:09

麻煩您幫我做一下憑證

QQ老師

2020 03/27 14:23

你好！你們是企業(yè)還是事業(yè)單位？如果是事業(yè)單位可以這樣理解

84785000

2020 03/27 14:43

事業(yè)單位的，你的意思是可以這樣做憑證嗎？

QQ老師

2020 03/27 14:54

你好！是的，否則還要涉及預(yù)算會(huì)計(jì)調(diào)整比較反鎖，但就是你們?nèi)ツ甑慕Y(jié)余資金上交金額

84785000

2020 03/27 15:18

我們是事業(yè)單位，要做預(yù)算會(huì)計(jì)，我剛剛點(diǎn)了一下電子報(bào)表，和預(yù)算會(huì)計(jì)有相差，相差的就是那個(gè)數(shù)

QQ老師

2020 03/27 15:29

你好，調(diào)整后還有差額嗎？按上面的分錄，

84785000

2020 03/27 22:32

就是因?yàn)樯厦娴恼{(diào)整才導(dǎo)致差異，是要調(diào)回去，我調(diào)整了預(yù)算會(huì)計(jì)，借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)－累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)9800貸貨幣資金9800

QQ老師

2020 03/28 03:52

你敢！因?yàn)槟銈兪鞘聵I(yè)單位沒(méi)走以前年度損益調(diào)整科目，他遮陽(yáng)調(diào)整也是可以的，你預(yù)算也是也調(diào)整的今年數(shù)據(jù)

84785000

2020 03/28 10:52

那你的意思是不可以我那樣調(diào)整分錄嗎？那應(yīng)該怎么辦分錄，他那邊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)你不是說(shuō)可以那樣呢？他那樣做業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)不就是做了今年的嗎

84785000

2020 03/28 10:56

還是我的應(yīng)該做借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)－年初余額調(diào)整9800，貸貨幣資金9800

84785000

2020 03/28 11:07

同時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師那邊把業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)改成累計(jì)盈余?

QQ老師

2020 03/28 11:13

你好！你當(dāng)期做的憑證也是影響當(dāng)期金額啊，調(diào)整期初是你手工調(diào)整的吧，

84785000

2020 03/28 11:22

你這樣說(shuō)，我還是不太明白，我剛剛接觸會(huì)計(jì)，

84785000

2020 03/28 11:28

老師你就幫我?guī)瓦@個(gè)憑證更正一下下讓他不會(huì)影響年末結(jié)轉(zhuǎn)

QQ老師

2020 03/28 11:37

發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯(cuò)誤（指科目和金額）并導(dǎo)致賬簿登記錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證，更正由于記賬錯(cuò)誤對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余產(chǎn)生的影響?！?/div>

84785000

2020 03/28 12:46

我的天，我們都是用軟件系統(tǒng)做賬，不用手工做

84785000

2020 03/28 12:47

問(wèn)了半天，對(duì)我沒(méi)有一點(diǎn)幫助

QQ老師

2020 03/28 14:03

你好！知道你是軟件做賬，上邊不是說(shuō)了最為事業(yè)單位發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯(cuò)誤（指科目和金額），應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證，更正由于記賬錯(cuò)誤對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余產(chǎn)生的影響（你憑證錯(cuò)了漲不也錯(cuò)了嗎！軟件也是根據(jù)憑證自動(dòng)登記的），原會(huì)計(jì)做原分錄紅字也是一樣的