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問(wèn)題已解決
老師，您好，年底了12月有一些費(fèi)用，對(duì)方開不了發(fā)票，可以掛應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款-暫估嗎？ 明年匯算清繳前，對(duì)方開出發(fā)票沖了暫估？
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你好 明年匯算之前取得發(fā)票就可以稅前扣除 。你也別暫估了 直接暫估費(fèi)用去 沖往來(lái)。
2019 12/05 17:24
84785007 
2019 12/05 17:39
沒(méi)明白老師意思，直接暫估費(fèi)沖往來(lái)，舉個(gè)例子？
meizi老師 
2019 12/05 17:49
你好 你之前不是說(shuō)掛在了應(yīng)付賬款了嗎 你把分錄寫下 看看之前怎么做的。 你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)又到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 又是什么業(yè)務(wù)
84785007
2019 12/05 17:51
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—暫估。
設(shè)計(jì)費(fèi)
84785007
2019 12/05 17:53
我明年收到對(duì)方發(fā)票，是不是應(yīng)該，借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-xx公司，這么記賬
meizi老師
2019 12/05 17:55
你好 嗯 是的 到時(shí) 你記得匯算之前必須要取得發(fā)票 。不然調(diào)增還得繳納稅費(fèi) 劃不來(lái) 。年末記得把19年的費(fèi)用 沒(méi)收到發(fā)票的先暫估 。沖利潤(rùn) 。只要匯算前拿到發(fā)票就可以稅前扣除 。避免到時(shí)跨年不好處理
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