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問(wèn)題已解決
我是記賬公司的，我看之前月份調(diào)整的上年度印花稅計(jì)提只有一筆分錄，沒(méi)有調(diào)整利潤(rùn)分配，我需要進(jìn)行調(diào)整嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的
2019 11/21 15:47
84785039 
2019 11/21 15:48
借 稅金及附加 紅字
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 紅字
調(diào)整上年度多計(jì)提
bamboo老師 
2019 11/21 15:50
那現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅上有余額么
84785039
2019 11/21 15:51
沒(méi)有了，那還要做這樣的分錄嗎
借 利潤(rùn)分配 紅字
貸 稅金及附加 紅字
bamboo老師
2019 11/21 15:51
不需要做這筆分錄了 稅金及附加已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
84785039
2019 11/21 15:53
稅金及附加本月會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，但我問(wèn)學(xué)堂的另一位老師說(shuō)需要再做這樣一筆分錄
bamboo老師
2019 11/21 15:55
稅金及附加是損益科目 可以不做到利潤(rùn)分配的
您現(xiàn)在稅金及附加還有余額？
84785039
2019 11/21 15:56
稅金及附加每月會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，不會(huì)有余額
bamboo老師
2019 11/21 15:56
金額不大 計(jì)入了稅金及附加 不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
84785039
2019 11/21 15:57
就兩百多
bamboo老師
2019 11/21 15:58
金額不大 計(jì)入當(dāng)期可以的
當(dāng)然您要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配也可以
84785039
2019 11/21 15:59
我是這樣想的，稅金及附加本月會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，年末本年利潤(rùn)不還是要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配
bamboo老師
2019 11/21 16:00
對(duì)的啊 這樣理解也是一樣的
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