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問(wèn)題已解決
員工福利費(fèi)沒(méi)記應(yīng)付職工薪酬 直接記的管理費(fèi)用，匯算清繳沒(méi)把這部分福利費(fèi)填a105050職工福利費(fèi)支出里，問(wèn)題大嗎老師
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你好，這個(gè)只要申報(bào)了就沒(méi)事的
08/06 16:20
84785024 
08/06 16:21
好的老師，辭退給了一次性補(bǔ)償金，計(jì)入了管理費(fèi)用福利費(fèi)，這個(gè)也算是職工福利費(fèi)支出嗎
暖暖老師 
08/06 16:22
是的，你分析的是對(duì)的
84785024
08/06 16:23
職工福利不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 直接計(jì)入管理費(fèi)用，匯算清繳時(shí)把管理費(fèi)用-福利費(fèi)加總填105050，是不是也可以
暖暖老師
08/06 16:25
是的，也是可以的這個(gè)操作
84785024
08/06 16:29
如果調(diào)整今年，想做進(jìn)應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)正數(shù)是不是就可以
84785024
08/06 16:30
往年的我算了一下管理費(fèi)用福利費(fèi)，超工資薪金14%了，這個(gè)需要怎么調(diào)整呢老師
暖暖老師
08/06 16:30
可以的，但是跨年了，最好用以前年度損益調(diào)整
84785024
08/06 16:32
往年的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)整的話也借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)就可以嗎
84785024
08/06 16:33
然后匯算2025年時(shí)，把調(diào)整后的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)寫(xiě)進(jìn)105050職工福利費(fèi)支出里
暖暖老師
08/06 16:33
金額小得話是可以的
84785024
08/06 16:38
補(bǔ)償金金額不小，沒(méi)以前年度損益調(diào)整科目，要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目嗎，但是用了就會(huì)報(bào)表勾稽不平
暖暖老師
08/06 16:39
那沒(méi)辦法，用了這個(gè)科目就這樣的
84785024
08/06 16:44
往年的還有105050職工福利費(fèi)支出沒(méi)填數(shù)的，老師可以先不管以前年度的嗎，今年就老實(shí)做應(yīng)付職工薪酬
暖暖老師
08/06 16:46
往年的結(jié)束就不要管了這個(gè)
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