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問題已解決
你好，我們公司的食堂是外包出去的，合同上約定了操作費是固定的，但購買的原材料公司如實報銷。外包食堂方讓外面供食商的人開的發(fā)票是直接開給我們公司的用來沖我們付給外包食堂費用，我們把款是直接付給外包食堂方的，再由食堂方付給供貨商，這個發(fā)票我們能收？能這樣抵？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以得，我們做成本
08/06 09:59
84784987 
08/06 10:00
但是，我們款是付給外包食堂方的，沒有付給開發(fā)票給我的
暖暖老師 
08/06 10:01
食堂有單獨營業(yè)執(zhí)照？
84784987
08/06 11:44
你好，老師，有的，但是他們不想開票給我們
暖暖老師
08/06 11:45
那不行，不開我們少了這個根據(jù)流水
84784987
08/06 11:50
所以，他們就想用供貨商給他們開的票來給我們用，開了我們公司的名稱，主要我們付款不是給供貨商的，而是付給食堂的
暖暖老師
08/06 11:50
寫一個三方協(xié)議，可以入賬倒是
84784987
08/06 13:39
好的，謝謝老師
暖暖老師
08/06 13:39
不客氣祝你工作順利
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