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老師，我7月錯開了一張票，借：應(yīng)收款1000 貸：伙食收入1000，8月我要沖掉這張發(fā)票的話是不是憑證做一張科目調(diào)整，借：應(yīng)收款 -1000，貸：伙食收入-1000，然后沖掉的發(fā)票開過來做附件，是這樣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣做的哈
08/04 11:46
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請教下，單位工資轉(zhuǎn)入代工戶，代工戶負(fù)責(zé)給職工發(fā)工資，第一個月轉(zhuǎn)入代工戶1000，代工戶發(fā)出去700，第二個月轉(zhuǎn)入700，代工戶發(fā)出去1000，但是賬做錯了，如下:
第一個月：
借：業(yè)務(wù)活動費(fèi)用1000
貸：應(yīng)付職工薪酬1000
借：應(yīng)付職工薪酬1000
貸：其他應(yīng)收款-代工戶1000
借：其他應(yīng)收款-代工戶1000
貸：零余額1000
實際付出去700,300在代工戶躺著
第二個月：
借：業(yè)務(wù)活動費(fèi)用1000
貸：應(yīng)付職工薪酬1000
借：應(yīng)付職工薪酬1000
貸：其他應(yīng)收款-代工戶1000
借：其他應(yīng)收款-代工戶1000
貸：零余額1000
實際只往代工戶轉(zhuǎn)賬700
首月已結(jié)賬，如何調(diào)賬？
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代工戶發(fā)工資，打款1000，實際發(fā)700，做賬的時候怎么做，錢在代工戶不退回
借：業(yè)余活動支出1000
貸：應(yīng)付職工薪酬1000
借：應(yīng)付職工薪酬1000
貸：其他應(yīng)收款-代工戶1000
借：其他應(yīng)收款-代工戶1000
貸：零余額賬戶1000
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因退休教師個人互助險年末才收齊繳銀行，但社保局那邊每月在收這筆錢，單位要先墊付，墊付憑證是借其他應(yīng)收款1000，貸銀行存款1000，還是借其他應(yīng)付款1000，貸銀行存款1000，我好像覺得這樣都可以
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老師好，員工預(yù)支現(xiàn)金，5月1000，6月500，7月1000都有預(yù)支，現(xiàn)在做6月份的賬，5月份工資都把這些三個月的預(yù)支減出來了，等于，工資6000-1000-500-1000，實付3500，應(yīng)該怎么做賬
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老師你好，請問去年預(yù)付款我做了支出，今年調(diào)整過來怎么做分錄
借：專項支出 1000
貸：銀行存款 1000
預(yù)算會計
借：行政支出1000
貸：資 金結(jié)存
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