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問(wèn)題已解決
老師，有一客戶，每次回款都要扣錢，說(shuō)是品質(zhì)異?？劭?，也沒有通知我們，直接扣了，每個(gè)月回款和開票金額對(duì)不上，差一千多塊，這一千多塊，我要掛什么科目？ 我們開票，有增值稅，長(zhǎng)期這樣下去，我們利潤(rùn)，企業(yè)所得稅也會(huì)增加？我想不通，對(duì)方的會(huì)計(jì)怎么平賬的？
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質(zhì)量問(wèn)題你應(yīng)該給對(duì)方開銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票你們能開了嗎？如果開不了的話就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。
對(duì)方做營(yíng)業(yè)外收入
07/10 08:16
84784988 
07/10 08:38
我想在第二個(gè)月對(duì)賬，開銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)方不讓，我就納悶，正常的會(huì)計(jì)做賬，應(yīng)該要考慮到納稅，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，要繳企業(yè)所得稅的，老師，你說(shuō)是嗎
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07/10 08:38
而且不是一筆，每個(gè)月都這樣的，有時(shí)候扣幾百塊，有時(shí)候扣上千
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07/10 08:39
發(fā)票又讓我照開
84784988
07/10 08:40
是對(duì)方公司的會(huì)計(jì)不專業(yè)，還是我不專業(yè)了？不知道怎么跟對(duì)方溝通？
郭老師 
07/10 08:40
你們不開發(fā)票，他轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅。你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，他需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沖成本也一樣交所得稅。
84784988
07/10 08:42
她回答我說(shuō)，是她們公司發(fā)過(guò)來(lái)的材料，沒有用超了，所以要扣錢，但我沒看到單據(jù)，反正就是隨便找個(gè)理由搪塞我們，扣款。老板也同意扣，我說(shuō)扣款可以，但這筆金額的發(fā)票數(shù)要沖掉，不然賬怎么平？
郭老師
07/10 08:44
你好，對(duì)方做營(yíng)業(yè)外收入，然后你們做營(yíng)業(yè)外支出
84784988
07/10 08:53
所以誰(shuí)也不虧，我們繳增值稅，她交所得稅
郭老師
07/10 08:55
你交增值稅和所得稅
他抵扣不了所得稅
你們虧
84784988
07/10 08:57
還是老師厲害，我被她們繞彎了
郭老師
07/10 08:58
因?yàn)槟銈冞@一部分沒有收到錢，還正常交稅了。收不回來(lái)的這一部分錢做了營(yíng)業(yè)外支出，還不能抵扣所得稅。
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07/10 08:59
老師，她除了做營(yíng)業(yè)外收入，還能沖原材料嗎？
郭老師
07/10 09:00
可以
可以沖原材料的。
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