發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄有個金額都寫錯了，我們當月扣繳當月公積金，分錄寫的借其他應付款——代扣公積金1000，借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000，借應付職工薪酬公積金2000 貸應付職工薪酬公積金2000，但借貸應付職工薪酬公積金應該是1000才對吧，那么在25.6月做兩筆調整分錄可以嗎，第一筆摘要寫調整2024.8-12月應付職工薪酬公積金科目數(shù)額多記，分錄寫借應付職工薪酬公積金-1000*5個月 貸應付職工薪酬公積金-1000*5個月。第二筆分錄摘要寫調整2025.1-5月應付職工薪酬公積金科目數(shù)額多記，借應付職工薪酬公積金-1000*5個月 貸應付職工薪酬公積金-1000*5個月。25年匯算清繳a105050公積金的數(shù)額我填25年應付職工薪酬公積金科目的本期發(fā)生額?調整的24年應付職工薪酬公積金數(shù)額。這樣有什么不妥嗎老師，有沒有其他更好辦法。