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老師，24年底計提的年終獎100萬，25年5月發(fā)放了80萬，調整分錄是可以直接做管理費用和應付職工薪酬負數(shù)么？還是必須要用以前年度損益調整科目？ 另外年報的時候是24年調增100萬，25年年報不用調。發(fā)完工資正常做借應付職工薪酬，貸銀行就可以么？
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如果剩余的20萬不再發(fā)放了，也沒申報個稅，需要用以前年度損益調整科目
06/23 15:18
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老師，24年工資多計提了10000，5月做了兩筆(重復)工資都是借 管理費用-職工薪酬 10000
貸 應付職工薪酬-工資10000，借 應付職工薪酬1000 貸 其他應付款法人10000
匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發(fā)生額4萬，這樣可以嗎，25年4月賬上沖減24年重復做的分錄借管理費用-職工薪酬負數(shù)10000 貸 應付職工薪酬負數(shù)10000，借應付職工薪酬負數(shù)10000貸其他應付款法人負數(shù)10000，這樣對嗎
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在其他月份應付職工薪酬是負數(shù)，可是已經(jīng)結賬了，那個是發(fā)放臨時工的工資，但是沒有計提，該怎么調整科目呢？
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老師 我想請問一下，去年員工的工資一年都沒有發(fā)放，現(xiàn)在補發(fā)去年的工資23萬，我可以這樣做賬嗎，計提，借：以前年度損益調整 ，貸：應付職工薪酬—工資 發(fā)放，借：應付職工薪酬—工資 ， 貸：其他應付款_法人
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應付職工薪酬期初是負數(shù)，我做了一筆調整上期得分錄，借應付職工薪酬負數(shù)，貸年初未分配利潤負數(shù)，那在當期得話，是該怎么調整呢？
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老師，資產(chǎn)負債表24年年報里的應付職工薪酬期末余額30500元，25年1月就發(fā)放工資了，5月份才做匯算清繳，需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎？
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