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老師，資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元，25年1月就發(fā)放工資了，5月份才做匯算清繳，需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
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那個不需要做納稅調(diào)增的。在匯算前支付和申報了個稅都可以扣除
05/25 17:45
84784962 
05/25 17:47
上傳24年資產(chǎn)負(fù)債表也不用改吧？不是要先上傳報表嗎？
家權(quán)老師 
05/25 17:49
是的，不需要修改報表了，納稅調(diào)整了就完事
84784962
05/25 18:42
老師，做匯算清繳填主表里的營業(yè)成本是按照利潤表里面的營業(yè)成本填嗎？有些沒有取得成本票，需要在主表里面直接改數(shù)據(jù)嗎？
家權(quán)老師
05/25 20:58
沒有廈得發(fā)票的在A105000表第30行，十七其他欄次做納稅調(diào)增
家權(quán)老師
05/25 20:59
賬載金額填沒有發(fā)票的金額，稅收金額0
84784962
05/25 21:10
填完之后會關(guān)聯(lián)到主表嗎？
家權(quán)老師
05/25 23:15
是的，保存后會關(guān)聯(lián)到主表的
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