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業(yè)務(wù)，我期初從赤峰導(dǎo)入大柳塔庫(kù)存余額201089.5和儲(chǔ)值余額導(dǎo)入66163.17，大柳塔店代付赤峰店8899工資，4月大柳塔店儲(chǔ)值消費(fèi)5000，大柳塔店欠赤峰201089.5+66163.17-8899=258353.67，大柳塔店的儲(chǔ)值余額剩余66163.17-5000=61163.17， 怎么做賬
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你好，這個(gè)庫(kù)存余額是什么庫(kù)存？是庫(kù)存現(xiàn)金的余額嗎？還是庫(kù)存商品
還有從赤峰導(dǎo)入大流塔，這個(gè)是什么意思？這到底是哪個(gè)企業(yè)的余額？
05/30 07:40
郭老師 
05/30 07:41
起初這個(gè)是設(shè)置期初余額，還是需要做賬務(wù)處理？
84784993 
05/30 07:41
大柳塔怎么做賬
84784993
05/30 07:42
就是把赤峰店的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入大柳塔店，大柳塔給結(jié)算金額
84784993
05/30 07:44
做賬務(wù)處理
郭老師
05/30 07:44
借銀行存款
貸預(yù)收賬款赤峰201089.5+66163.17
借預(yù)收賬款赤峰貸銀行存款8899。
借預(yù)收賬款5000貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值。
84784993
05/30 11:24
具體的寫一下分錄
郭老師
05/30 11:44
借銀行存款201089.5+66163.17
貸預(yù)收賬款赤峰201089.5+66163.17
借預(yù)收賬款赤峰8899貸銀行存款8899。
借預(yù)收賬款5000貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值
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