00:10:00
問(wèn)題已解決
董孝彬老師，您好！續(xù)前問(wèn)--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異，如果調(diào)賬的話，怎么調(diào)呢？如果不調(diào)四季度的報(bào)表，我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異，可以教教我具體如何操作嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，把原來(lái)分錄紅沖，直接用申報(bào)表的成本數(shù)據(jù)，這2個(gè)分錄的損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，更正24年年度和所得稅匯繳申報(bào)表，不用更正4季度申報(bào)表，因?yàn)檫@個(gè)金額才幾十元嘛，電子稅務(wù)局不會(huì)有提示的，重大性原則
05/24 12:00
84785034 
05/24 12:01
我這個(gè)分錄是做到幾月份？
董孝彬老師 
05/24 12:01
您好，就做了2025年5月賬套里，我們沒有用損益科目，不會(huì)影響25年利潤(rùn)的
84785034
05/24 12:02
記5月帳里，然后稅務(wù)報(bào)表就直接調(diào)整就可以了嗎？
84785034
05/24 12:02
我2024年度的年報(bào)需要把這個(gè)調(diào)正確嗎？他的資產(chǎn)總額也會(huì)有差異啊
董孝彬老師
05/24 12:03
您好，是的，24年的年取和所得稅匯繳申報(bào)體現(xiàn)這個(gè)調(diào)整
84785034
05/24 12:04
具體的分錄如何編制呢？
84785034
05/24 12:06
我這個(gè)報(bào)表里面需要這樣體現(xiàn)嗎？就是呃，這個(gè)40多塊錢的差異需要體現(xiàn)出來(lái)嗎？
董孝彬老師
05/24 12:15
您好，不用調(diào)整分錄，沖回原來(lái)分錄387033.56，再做申報(bào)表里那個(gè)金額分錄，會(huì)計(jì)科目一樣的，只是金額一負(fù)一正，這里要體現(xiàn)，直接把387033.56金額改為另一個(gè)金額
84785034
05/24 12:24
我的這個(gè)稅務(wù)申報(bào)表這樣填是正確的嗎？
董孝彬老師
05/24 12:27
您好，我認(rèn)為不合適，這里沒能稅會(huì)差異的，是? 我們要改賬上的成本
84785034
05/24 12:50
那投資收益在利潤(rùn)表體現(xiàn)的金額抵減傭金后體現(xiàn)的，有比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
董孝彬老師
05/24 13:00
您好，不會(huì)，本來(lái)利潤(rùn)表的投資收益這是凈收益的，這么小的金額沒有關(guān)系的
84785034
05/24 13:19
那我再填那個(gè)投資收益明細(xì)表的時(shí)候，可以填寫抵減傭金過(guò)后的金額嗎？我想盡量保持投資收益的總額和利潤(rùn)表上的投資收益額是一致，是不是能減少比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
董孝彬老師
05/24 13:21
您好，是的，這個(gè)當(dāng)然好，那我們把利潤(rùn)表的投資收益填一樣的，幾十元的差異金額申報(bào)在利潤(rùn)表的管理費(fèi)用，下圖，
84785034
05/24 15:16
我調(diào)整的時(shí)候，系統(tǒng)出現(xiàn)這個(gè)警示，有沒有影響？我的投資收益明細(xì)表的金額需要調(diào)成和利潤(rùn)表上投資收益的金額一致嗎？
董孝彬老師
05/24 15:22
您好，這個(gè)提示不用管，我們剛才就幾十元的事
84785034
05/24 15:27
投資收益的明細(xì)表金額，需要和利潤(rùn)表的金額一致嗎？我這個(gè)投資明細(xì)表的金額是沒有扣除傭金的
董孝彬老師
05/24 15:30
您好，上面咱也說(shuō)到這個(gè)事兒，賬套里不用變，申報(bào)時(shí)要保持一樣的話，這個(gè)幾十元，記在管理費(fèi)用里，這樣一樣了，只調(diào)表不調(diào)賬，賬是沒有錯(cuò)的，也不影響利潤(rùn)
84785034
05/24 15:37
那傭金直接在會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入那一欄減去嗎？比如2013000-傭金1000=2012000元，可以這樣嗎
董孝彬老師
05/24 15:38
您好， 不是，收入不動(dòng)，我們把傭金申報(bào)在管理費(fèi)用，期間費(fèi)用不是有傭金這個(gè)科目么，
閱讀 38
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
264
意見反饋
