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合并報表里,未分配利潤的附注的各行次數據如何得到

84784991| 提問時間:05/13 20:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,期初未分配利潤是上年末的,然后本年的凈利潤是利潤表數據,盈余公積是凈利潤的10%,最后期初未分配利潤+凈利潤-盈余公積-股利=期末未分配利潤
05/13 21:14
84784991
05/13 22:40
那在有單體報表附注的情況下,如何得到合并報表的未分配利潤各行次的數據,簡單相加的話,跟上年期末數對不上
小鎖老師
05/13 22:41
您好,肯定有抵消啊,這個要考慮抵消,減掉
84784991
05/13 23:32
這個抵消指的是哪些科目?如果是非全資控股的子公司的未分配利潤又是如何并入?
小鎖老師
05/14 08:37
比如說母公司向子公司銷售產品,這個產生的利潤是需要抵消的,否則的話直接相加。比如說母公司向子公司銷售產品,這個產生的利潤是需要抵消的,否則的話直接相加。
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