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合并報(bào)表里,未分配利潤(rùn)的附注的各行次數(shù)據(jù)如何得到

84784991| 提問時(shí)間:05/13 20:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,期初未分配利潤(rùn)是上年末的,然后本年的凈利潤(rùn)是利潤(rùn)表數(shù)據(jù),盈余公積是凈利潤(rùn)的10%,最后期初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)-盈余公積-股利=期末未分配利潤(rùn)
05/13 21:14
84784991
05/13 22:40
那在有單體報(bào)表附注的情況下,如何得到合并報(bào)表的未分配利潤(rùn)各行次的數(shù)據(jù),簡(jiǎn)單相加的話,跟上年期末數(shù)對(duì)不上
小鎖老師
05/13 22:41
您好,肯定有抵消啊,這個(gè)要考慮抵消,減掉
84784991
05/13 23:32
這個(gè)抵消指的是哪些科目?如果是非全資控股的子公司的未分配利潤(rùn)又是如何并入?
小鎖老師
05/14 08:37
比如說母公司向子公司銷售產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)生的利潤(rùn)是需要抵消的,否則的話直接相加。比如說母公司向子公司銷售產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)生的利潤(rùn)是需要抵消的,否則的話直接相加。
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