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問題已解決
去年10月份有幾筆分錄，本來應(yīng)該記主營業(yè)務(wù)成本的，結(jié)果接到了主營業(yè)務(wù)收入了，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入借方有數(shù)，雖然年度余額表和開票數(shù)能對得上，但是利潤表少了這部分?jǐn)?shù)據(jù)，應(yīng)該怎么調(diào)整
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借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳
主營業(yè)務(wù)成本，調(diào)增
主營業(yè)務(wù)收入調(diào)減
04/20 20:17
84785005 
04/20 20:55
只通過利潤分配進行調(diào)整嗎
84785005
04/20 20:56
我這個四季度增值稅報表沒問題，但是需要改四季度的所得稅，還有年報，這樣是不是就不需要調(diào)增調(diào)減了
郭老師 
04/20 21:58
不修改第四季度
修改第四季度你得反結(jié)賬修改
你能反結(jié)賬嗎
84785005
04/20 22:10
不番茄醬你是說報表也不要改嗎
84785005
04/20 22:10
不反結(jié)賬
郭老師
04/20 22:25
對的
財務(wù)報表不要修改
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