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問題已解決
老師好，因為**別的單位，本人是個人，我之前買項目上材料分錄是 借:工程施工-合同成本-其他材料費(fèi)-5000元 貸:其他應(yīng)付款-黎明 5000 機(jī)械加油 借:機(jī)械作業(yè)-機(jī)械使用費(fèi)-燃油費(fèi) 568 貸:其他應(yīng)付款-黎明 568 現(xiàn)在收到線路的配合費(fèi)3000元，這么款不退的，是我們自己收的，在我們地方有方便他做事，放東西啊這些，這個分錄應(yīng)該怎么寫
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線路的配合費(fèi)是什么意思？
這是別人使用你們的租金嗎
03/18 15:01
84784997 
03/18 15:02
也不是租金，是我們自己的地方，他們沒地方意思給點(diǎn)配合的費(fèi)用，他們好辦事
郭老師 
03/18 15:02
你好，其他業(yè)務(wù)收入里面。
84784997
03/18 15:02
有時候借點(diǎn)東西啊，什么的這個不是經(jīng)常有的
84784997
03/18 15:03
對，這個全部分錄怎么寫
郭老師
03/18 15:03
借銀行存款、
貸、其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
84784997
03/18 15:04
因為私人老板來著，
我寫的是借:其他應(yīng)付款-黎明
貸:其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
03/18 15:04
可以的
可以這么做的。
84784997
03/18 15:05
老板是私人老板，也不是銀行收的款，黎明就是老板來著
郭老師
03/18 15:05
其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都可以的。
84784997
03/18 15:05
可以是嗎？
郭老師
03/18 15:09
對的可以寫的，可以的，可以這么做。
84784997
03/18 15:11
后面還要怎么寫嗎
郭老師
03/18 15:12
好后面還有什么業(yè)務(wù)，你說業(yè)務(wù)呀，他沒有進(jìn)行下一步?jīng)]法做呀。
84784997
03/18 15:13
老師資產(chǎn)負(fù)債表不平就差這3000
郭老師
03/18 15:14
月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧，你自己查一下原因。
84784997
03/18 15:15
嗯，好的謝謝老師
郭老師
03/18 15:17
不用客氣，工作愉快
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