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問題已解決

老師,你好,我們公司今年3月份稅務(wù)局稽查核查到一筆2024年5月未開票收入15萬未確認(rèn),現(xiàn)在我已在電子稅務(wù)局2024年5月已更正未開票收入,已經(jīng)繳納稅金,2024年財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)扎帳了 ,我這個(gè)15萬未開票收入是到2024年入未開票收入呢還是直接在2025年3月入賬呢。

84784982| 提問時(shí)間:03/11 16:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
都可以的,哪個(gè)方便怎么來。如果你更正之前的話,你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅也需要修改。
03/11 16:55
84784982
03/11 17:00
財(cái)務(wù)軟件不回到2024年5月嗎,那入賬今年分錄怎么處理
郭老師
03/11 17:03
借應(yīng)收賬款 貸利潤分配,未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 匯算清繳。這個(gè)納稅調(diào)增
84784982
03/11 17:12
好的 謝謝.....
郭老師
03/11 17:34
不用客氣,工作愉快
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