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問題已解決
公司賬務(wù)，現(xiàn)城建稅178.37，實(shí)際扣款金額是54.01，垃圾處理費(fèi)是負(fù)數(shù)99.11，實(shí)際應(yīng)是22.25，公司代賬城建稅和垃圾處理費(fèi)做反了，導(dǎo)致城建稅多，垃圾處理費(fèi)是負(fù)數(shù)，少，現(xiàn)在該如何調(diào)整賬
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同學(xué)你好，先把原來做的分錄重新做一遍，金額負(fù)數(shù)，再重新按正確的分錄做一遍，就調(diào)整過來了。
02/06 18:36
84785046 
02/06 18:43
她這個(gè)跨年了，今年拿回來的賬
84785046
02/06 18:44
之前的分錄不知道，也不知道什么時(shí)候錯(cuò)的對(duì)不上
王雁鳴老師 
02/06 18:46
同學(xué)你好，這種情況的話，建議直接把余額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收支處理就行了。
84785046
02/06 18:58
老師您好，實(shí)際城建稅多了124.36，垃圾處理費(fèi)少了124.36，可以直接借城建稅124.36 ? 貸垃圾處理費(fèi)124.36嗎
王雁鳴老師
02/06 18:59
同學(xué)你好，可以這樣操作的。
84785046
02/06 19:00
好的謝謝
王雁鳴老師
02/06 19:01
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
84785046
02/06 19:13
好的好的
84785046
02/06 19:14
哪里評(píng)價(jià)沒看到
王雁鳴老師
02/06 19:16
同學(xué)你好，麻煩你點(diǎn)問題結(jié)束，就看到了，謝謝。
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